京沪分公司开展收费站票证管理审计工作

为贯彻落实集团公司“三会”精神，根据分公司《关于印发〈2023年审计工作计划〉的通知》文件要求，京沪分公司开展收费站票证管理审计。

5月22日下午，京沪分公司组织召开了收费站票证管理审计进点会。会议由审计法务部经理赵颖新主持，分公司副总经理谷绍芳，纪检监督室、财务管理部、收费管理部、稽核管理中心主要负责人，各收费站主要负责人及主管会计，审计组成员参加了会议。谷绍芳要求，一是要提高站位，高度重视。相关部门、各收费站负责人要充分认识到开展此次收费站票证管理审计的意义。通过审计发现自身问题，健全制度体系，加强内部控制，实现分公司高质量发展。二是积极配合，提高效率。各收费站要严格按照审计组要求，及时提供相关报表、凭证、数据等资料，保证提供资料准确完整。三是以审代训，强化运用。分公司内审人员要以此次审计为契机，提高内审能力，丰富审计实践，推动分公司审计工作规范化、专业化、系统化，提高整体内审水平，同时注重审计整改工作，强化审计成果运用。

5月22日至25日，审计组在各收费站进行了现场审计。此次审计组由分公司内审人员与外部事务所审计人员共同组成。现场审计期间，审计组严格按照审计相关工作要求，做到公平公正、认真负责，确保了审计结果真实有效。下一步，审计组将对审计中发现的问题进行一一梳理核实，强化后续跟踪，督促落实整改，持续规范票证管理。